1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 872-53-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-02-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO FOTOCOPIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 872-161-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Chilena de Energía Nuclear Razón Social COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR R.U.T. 82.983.100-7 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 95 Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR R.U.T. 82.983.100-7 Dirección de Facturación Ruta 68, Km 20 (Despues del Peaje y antes del Túnel Lo Prado) Comuna Santiago Centro Impuesto 54507,2 Dirección de Envío de la Factura Ruta 68, Km 20 (Despues del Peaje y antes del Túnel Lo Prado) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alter service Razón Social HECTOR OMAR RAMIREZ MORALES R.U.T. 6.475.591-9 Sucursal alter service Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad SERVICIO DE FOTOCOPIADO (REGULARIZA FACTURA N° 660)   $ 286.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.880 $ 286.880

Total Neto	$ 286.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.507
TOTAL OC	$ 341.387