1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 872-611-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Gases Industriales Helio y Aire Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 872-40-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Chilena de Energía Nuclear Razón Social COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR R.U.T. 82.983.100-7 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 95 Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2570 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR R.U.T. 82.983.100-7 Dirección de Facturación Amunategui N° 95 Santiago Comuna Santiago Impuesto 147712,27 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 95 Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fernando Alberto Razón Social ICONSA S.A R.U.T. 76.202.463-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fernando Alberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12142005 Gas Helio He 2 Unidad no definida Aire sintético + Despacho + Arriendo mensual   $ 78.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.370 $ 156.370 12142105 Aire industrial 1 Unidad no definida Helio + Despacho + Arriendo Mensual (Cotización 3154 ICONSA)   $ 621.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 621.063 $ 621.063

Total Neto	$ 777.433
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.712
TOTAL OC	$ 925.145