Orden de Compra. Nº872-628-SE25 "Transporte funcionarios CCHEN Oct - Dic 2025"
Recuerde que el responsable del pago es COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 872-628-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Transporte funcionarios CCHEN Oct - Dic 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 872-37-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comisión Chilena de Energía Nuclear
Razón Social COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR
R.U.T. 82.983.100-7
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 95 Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2673
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR
R.U.T. 82.983.100-7
Dirección de Facturación Amunategui N° 95 Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 95 Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor YANGUAS TRANSPORTE TURISTICO
Razón Social TRANSPORTES TRANSIBERICA LIMITADA
R.U.T. 78.973.230-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal YANGUAS TRANSPORTE TURISTICO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados6MesSERVICO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS CEN LA REINA Y CEN LO AGUIRRE OCTUBRE A DICIEMBRE 2025, de acuerdo a contrato vigente Licitación ID 872-37-LR23  $ 4.150.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.902.916 $ 24.902.914
Total Neto $ 24.902.914
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 24.902.914

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.