1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 872-688-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Cableado aéreo luminarias viales Lo Aguirre. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Chilena de Energía Nuclear Razón Social COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR R.U.T. 82.983.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3062 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR R.U.T. 82.983.100-7 Dirección de Facturación Amunategui N° 95 Santiago Comuna Santiago Impuesto 1090600 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 95 Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELESERVI SPA Razón Social ELESERVI SPA R.U.T. 76.615.339-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELESERVI SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad no definida 1 servicio de reparación de luminarias. Según especificaciones técnicas adjuntas   $ 5.740.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.740.000 $ 5.740.000

Total Neto	$ 5.740.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.090.600
TOTAL OC	$ 6.830.600