1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 872-699-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 872-184-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 872-184-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Chilena de Energía Nuclear Razón Social COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR R.U.T. 82.983.100-7 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 95, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR R.U.T. 82.983.100-7 Dirección de Facturación Ruta 68, Km 20 (Despues del Peaje y antes del Túnel Lo Prado) Comuna Santiago Centro Impuesto 1797663,72 Dirección de Envío de la Factura Ruta 68, Km 20 (Despues del Peaje y antes del Túnel Lo Prado) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SINAPSIS E.I.R.L. Razón Social SERGIO MENDOZA ASPEE TRANSPORTE, CONSTRUCCION E I R.U.T. 76.049.865-3 Sucursal SINAPSIS E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad Sobretecho en Sala de Control del RECH-2, CEN Lo Aguirre.   $ 9.461.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.461.388 $ 9.461.388

Total Neto	$ 9.461.388
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.797.664
TOTAL OC	$ 11.259.052