1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 872-791-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-11-2012 Nombre de la Orden de Compra Arriendo containers Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 872-91-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Chilena de Energía Nuclear Razón Social COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR R.U.T. 82.983.100-7 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 95 Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR R.U.T. 82.983.100-7 Dirección de Facturación Ruta 68, Km 20 (Despues del Peaje y antes del Túnel Lo Prado) Comuna Santiago Centro Impuesto 370363,96 Dirección de Envío de la Factura Ruta 68, Km 20 (Despues del Peaje y antes del Túnel Lo Prado) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNO FAST ATCO S.A. Razón Social TECNO FAST ATCO S A R.U.T. 96.777.070-1 Sucursal TECNO FAST ATCO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 1 Unidad no definida Flete por retiro de containers (Regulariza Factura Nº 71868)   $ 1.074.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.074.284 $ 1.074.284 30201803 Unidades para contenedores 1 Unidad Arriendo de Containers en Minera Radomiro Tomic de Codelco Julio/2012 (Regulariza Factura N° 69123)   $ 875.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 875.000 $ 875.000

Total Neto	$ 1.949.284
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 370.364
TOTAL OC	$ 2.319.648