1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 872-917-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Adicionales Reparación Sala Lavado Dosimetría Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 872-157-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Chilena de Energía Nuclear Razón Social COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR R.U.T. 82.983.100-7 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 95 Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR R.U.T. 82.983.100-7 Dirección de Facturación Amunategui N° 95 Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 63650 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 95 Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RoKa Proyectos Razón Social ROKA Proyectos SpA R.U.T. 76.477.101-K Sucursal RoKa Proyectos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Trabajos Adicionales contrato Reparación sala lavado Dosimetria (SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO)   $ 335.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.000 $ 335.000

Total Neto	$ 335.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.650
TOTAL OC	$ 398.650