1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 872-953-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS ADICIONALES OF. SS.GG. LA REINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Chilena de Energía Nuclear Razón Social COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR R.U.T. 82.983.100-7 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 95 Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2235 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR R.U.T. 82.983.100-7 Dirección de Facturación Amunategui N° 95 Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 70543,2 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 95 Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2019 Título Descripción Plazo de entrega Plazo máximo entrega de productos y facturación 27/12/2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sarmiento y acevedo limitada Razón Social COMERCIAL Y CONSTRUCCION GLOBAL INTEGRAL LIMITADA R.U.T. 76.263.678-6 Sucursal sarmiento y acevedo limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 1 Unidad TRABAJOS ADICIONALES OF. SS.GG. LA REINA (Según Cotización Adjunta)   $ 371.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371.280 $ 371.280

Total Neto	$ 371.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.543
TOTAL OC	$ 441.823