1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 873-1017-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantención de PTC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional de Copiapó Razón Social R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta Nº 264 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Facturación O"higgins 340, Copiapo Comuna Copiapó Impuesto 50590,16 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 340, Copiapo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Novakem Limitada Razón Social PRODUCTOS QUIMICOS NOVAKEM LIMITADA R.U.T. 78.803.520-9 Sucursal Novakem Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232301 Software de clasificación o categorización 1 Unidad no definida Servicio de mantención de PTC., según documentación adjunta. Servicio de mantención de PTC., según documentación adjunta. $ 266.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.264 $ 266.264

Total Neto	$ 266.264
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.590
TOTAL OC	$ 316.854