1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 873-112-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2013 Nombre de la Orden de Compra TS-PRORROGA DEL CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1562-41-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional de Copiapó Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta Nº 264 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Facturación O"higgins 340, Copiapo Comuna Copiapó Impuesto 528200 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 340, Copiapo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS INDUSTRIALES WARNER Y COMPANIA LIMITADA Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES WARNER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.747.740-2 Sucursal SERVICIOS INDUSTRIALES WARNER Y COMPANIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes Prorroga, por un periodo de un mes (agosto), del contrato de prestacion de los servicios de aseo para las dependencias de la Direccion Regional de Copiapo. Prorroga, por un periodo de 01 mes (agosto), del contrato de prestacion de los servicios de aseo de las dependencias de la Regional de Copiapo. $ 2.780.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.780.000 $ 2.780.000

Total Neto	$ 2.780.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 528.200
TOTAL OC	$ 3.308.200