1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 873-121-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2018 Nombre de la Orden de Compra LP 873-5-L118 REPARACION CAMIONETA NISSAN FJZS-83 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 873-5-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional de Copiapó Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins N° 340. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Facturación O"higgins 340, Copiapo Comuna Copiapó Impuesto 2071 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 340, Copiapo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VALLEJOS VALLEJOS Razón Social FERNANDO VALLEJOS VALLEJOS R.U.T. 6.119.534-3 Sucursal FERNANDO VALLEJOS VALLEJOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142203 Kits de reparación de regulador de fluidos 1 Unidad no definida   REVISION DE LUCES EN GENERAL, SE DESMONTA MASCARA DELANTERA PARA REVISAR Y CAMBIAR AMPOLLETA QUEMADA Y SE AFIANZA $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900

Total Neto	$ 10.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.071
TOTAL OC	$ 12.971