1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 873-13-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2017 Nombre de la Orden de Compra Lic. 873-13-L116 rep. camioneta DFHB-77 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 873-13-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional de Copiapó Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins N° 340. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Facturación O"higgins 340, Copiapo Comuna Copiapó Impuesto 260083,4 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 340, Copiapo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karla jazmin Razón Social Sociedad Servicios Ingeniería y Mantención Integra R.U.T. 76.262.234-3 Sucursal Karla jazmin Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26112004 Kits de reparación del embrague 1 Unidad no definida     $ 818.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 818.660 $ 818.660 40161527 Kits de reparación de filtros 1 Unidad no definida     $ 225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000 26111802 Correas de distribución de engranaje 1 Unidad no definida     $ 325.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.200 $ 325.200

Total Neto	$ 1.368.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 260.083
TOTAL OC	$ 1.628.943