1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 873233-129-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT Razón Social POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.978.510-k Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.978.510-k Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 22,6575 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-10-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE SUR LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal RED OFFICE SUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 2   (1164685) TONER HP 85A NEGRO UNIDAD 1190772 (1164685) TONER HP 85A NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 60,84 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 121,68 US$ 121,68

Total Neto	US$ 121,68
Descuento	US$ 2,43
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 22,66
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 141,91