1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 873233-143-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2016 Nombre de la Orden de Compra COACHING ORIENTADO A PROGRAMA D ENTRENAMIENTO EQUIPO DE TRABAJO POLIMONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT Razón Social POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.978.510-k Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.978.510-k Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor verne formacion Razón Social SOCIEDAD VERNE FORMACION LIMITADA R.U.T. 76.053.227-4 Sucursal verne formacion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111504 2239-9-lp14 Programas no diplomados a distancia 28   (1225887) CURSO GENERAL - TRABAJO EN EQUIPO OUTDOOR VALOR POR ALUMNO 1251919 (1225887) CURSO GENERAL - TRABAJO EN EQUIPO OUTDOOR VALOR POR ALUMNO; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 52.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.458.324 $ 1.458.324

Total Neto	$ 1.458.324
Descuento	$ 58.333
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.399.991

Justificación de exención de impuesto