1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 873233-189-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-14-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT Razón Social POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.978.510-k Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.978.510-k Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 33269 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTD Razón Social IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTD R.U.T. 79.807.250-1 Sucursal IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152423 Selladores de orificios o fisuras dentales 10 Unidad SELLANTE FOTOCURADO, CÓDIGO LICITACIÓN OP53. SELLANTE FOTOCURADO. $ 5.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.500 $ 57.500 42151902 Equipos de profilaxis dental 400 Unidad ESCOBILLAS PARA PROFILAXIS JUNIOR, CÓDIGO LICITACIÓN PE3. ESCOBILLAS PARA PROFILAXIS JUNIOR. $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.600 $ 117.600

Total Neto	$ 175.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.269
TOTAL OC	$ 208.369