1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 873233-190-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-14-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT Razón Social POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.978.510-k Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.978.510-k Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 32832 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281604 Desinfectantes de la superficie médica 10 Botella DESINFECTANTE DE SUPERFICIE, CÓDIGO LICITACIÓN ES7. DESINFECTANTE DE SUPERFICIE. $ 13.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.700 $ 131.700 42151663 Cuñas o sets odontológicos 10 Caja CUÑAS INTERDENTALES MADERA, CÓDIGO LICITACIÓN OP41. CUÑAS INTERDENTALES DE MADERA,FINAS,SURTIDAS,CAJAS CON 100/200 UNIDADES. $ 4.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.100 $ 41.100

Total Neto	$ 172.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.832
TOTAL OC	$ 205.632