1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 873233-200-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT Razón Social POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.978.510-k Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.978.510-k Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Procase Razón Social PROCASE CAPACITACION LIMITADA R.U.T. 78.644.120-k Sucursal Procase Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111504 2239-9-lp14 Programas no diplomados a distancia 10   (1570265 )CURSO GENERAL - PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL TIEMPO VALOR POR ALUMNO 1572165 (1570265) CURSO GENERAL - PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL TIEMPO VALOR POR ALUMNO; Código: ADM 198; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 139.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.399.160 $ 1.399.160

Total Neto	$ 1.399.160
Descuento	$ 55.966
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.343.194

Justificación de exención de impuesto