1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 873233-229-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT Razón Social POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.978.510-k Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.978.510-k Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 77,71 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESign - VeriSign Trust Network Razón Social E SIGN S A R.U.T. 99.551.740-K Sucursal ESign - VeriSign Trust Network Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111809 2239-7-lp14 Instalación de sistemas 1   (1138803 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO 1160867 (1138803) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(409) US$ 409,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 409,00 US$ 409,00

Total Neto	US$ 409,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 77,71
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 486,71