1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 873233-231-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT Razón Social POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.978.510-k Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.978.510-k Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 7978 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A. R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111504 2239-4-LP14 Papel contínuo 4   (1130082 )FORMULARIO CONTINUO ORIGINAL MILLANTUE AUTOCOPIATIVO TRIPLICADO 11 X9,5 CAJA 1152372 (1130082) FORMULARIO CONTINUO ORIGINAL MILLANTUE AUTOCOPIATIVO TRIPLICADO 11 X9,5 CAJA; Código: 80124; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.412 $ 42.412

Total Neto	$ 42.412
Descuento	$ 424
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.978
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 49.966