1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 873233-25-CC22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO SERVICIO DE FOTOCOPIADORA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2239-5-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT Razón Social POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.978.510-k Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.978.510-k Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 10022,69 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-03-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ARRIENDO SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA EL DEPTO. FINANZAS, SEGÚN FACTURA N° 624017. ARRIENDO SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA EL DEPTO. FINANZAS, SEGÚN FACTURA N° 624017. $ 52.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.751 $ 52.751

Total Neto	$ 52.751
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.023
TOTAL OC	$ 62.774