1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 873233-371-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT Razón Social POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.978.510-k Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.978.510-k Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 10496 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111504 2239-4-LP14 Papel contínuo 4   (1254997 )FORMULARIO CONTINUO ORIGINAL DIMERC ORIGINAL 5.5 X 9.5 63 GRAMOS 4000 HOJAS 1280999 (1254997) FORMULARIO CONTINUO ORIGINAL DIMERC ORIGINAL 5.5 X 9.5 63 GRAMOS 4000 HOJAS; Código: H210520; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $1033 $ 12.917,00 $ 0,00 $ 4.132,00 $ 51.668 $ 55.800

Total Neto	$ 55.800
Descuento	$ 558
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.496
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 65.738