1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 873233-42-CC23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO SERVICIO DE FOTOCOPIADORA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2239-5-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT Razón Social POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.978.510-k Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209005000 del sistema CGU PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.978.510-k Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 5431,34 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ARRIENDO SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA EL DEPTO. DE FINANZAS DEL POLICLÍNICO, SEGÚN FACTURA N° 676102. ARRIENDO SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA EL DEPTO. DE FINANZAS DEL POLICLÍNICO, SEGÚN FACTURA N° 676102. $ 28.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.586 $ 28.586

Total Neto	$ 28.586
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.431
TOTAL OC	$ 34.017