1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 873233-45-CC22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-04-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1060323-1-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT Razón Social POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.978.510-k Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLÍCLINICO MÉDICO - DENTAL DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.978.510-k Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 1747,62 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-04-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL POLICLÍNICO, SEGÚN FACTURA N° 44787726. SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL POLICLÍNICO, SEGÚN FACTURA N° 44787726. $ 9.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.198 $ 9.198

Total Neto	$ 9.198
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.748
TOTAL OC	$ 10.946