1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 873299-1436-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra de repuesto para reparación de ascensor Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 873299-101-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Abastecimientos Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio 725 Comuna Valparaíso Impuesto 162349,68 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-02-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A. Razón Social ASCENSORES SCHINDLER(CHILE)S A R.U.T. 93.565.000-3 Sucursal ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad SUMINISTRO DE NUEVOS PUENTES DE CONTACTOS Y SOPORTE SUMINISTRO DE NUEVOS PUENTES DE CONTACTOS Y SOPORTE $ 466.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 466.940 $ 466.940 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad SUMINISTRO DE HORQUILLA PARA PUERTA DE CABINA SUMINISTRO DE HORQUILLA PARA PUERTA DE CABINA $ 387.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.532 $ 387.532

Total Neto	$ 854.472
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 162.350
TOTAL OC	$ 1.016.822