1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 873299-147-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-01-2020 Nombre de la Orden de Compra 873299-19-LQ19 PARA UEA ENERO-2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 873299-19-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Abastecimientos Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 514 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio 725 Comuna Valparaíso Impuesto 214320 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Teresa Salinas Razón Social TERESA ELENA SALINAS SILVA R.U.T. 5.385.138-K Sucursal Teresa Salinas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201613 Adhesivo re-usable 6000 Unidad Hipafix estéril 5x7cm [225P1032] Hipafix estéril 5x7cm $ 188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.128.000 $ 1.128.000

Total Neto	$ 1.128.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 214.320
TOTAL OC	$ 1.342.320