1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 873299-1800-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Convenio Control de Plagas 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Abastecimientos Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días por pertenecer a un establecimiento de salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio 725 Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRO DE ESTUDIO Y TRABAJO CAMINO LA POLVORA Razón Social CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO CAMINO LA POLVORA R.U.T. 61.969.000-1 Sucursal CENTRO DE ESTUDIO Y TRABAJO CAMINO LA POLVORA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad Convenio Control de Plagas año 2018: Sanitización, desratización y fumigación de vectores en Hospital Carlos Van Buren y UNACESS. Convenio Control de Plagas año 2018: Sanitización, desratización y fumigación de vectores en Hospital Carlos Van Buren y UNACESS. $ 22.680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680.000 $ 22.680.000

Total Neto	$ 22.680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 22.680.000

Justificación de exención de impuesto