1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 873299-2115-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2018 Nombre de la Orden de Compra 873299-130-LQ17 P/CAE MARZO-2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 873299-130-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Abastecimientos Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio 725 Comuna Valparaíso Impuesto 6973 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REUTTER DIVISION MEDICA Razón Social REUTTER S A R.U.T. 81.210.400-4 Sucursal REUTTER DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121802 Algodón 8000 Unidad Tórula de algodón 0,5 GR Granel.[225P101] ALTERNATIVA AATOAL05 TORULAS ALGODON 0,5 GR. Bolsa x 100 ud. PRECIO OFERTADO POR BOLSA POR 100 UNIDADES $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 27.200 11121802 Algodón 500 Unidad Tórula de algodón 3,5 grs granel.[225P071] AATOAL35 TORULAS DE ALGODON 3,5 GR. Bolsa x 100 ud. PRECIO OFERTADO POR BOLSA POR 100 UNIDADES $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500

Total Neto	$ 36.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.973
TOTAL OC	$ 43.673