1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 873299-2375-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2016 Nombre de la Orden de Compra 873299-13-LQ16 PARA NEONATOLOGIA AGOSTO-2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 873299-13-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Abastecimientos Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio 725 Comuna Valparaíso Impuesto 68115 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-08-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311506 Vendas o apósitos compresores 150 Bolsa 27. Tórula de algodón 3,5 grs granel [225P071] TX-040 : TÓRULA 100% ALGODÓN 3gr, BOLSA x 100 UNIDADES NO ESTERIL, MARCA PRIMUS PROCEDENCIA PERU $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.500 $ 358.500

Total Neto	$ 358.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.115
TOTAL OC	$ 426.615