1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 873299-2410-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 873299-30-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 873299-30-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Abastecimientos Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días a 45 días por pertenecer a un establecimiento de salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio 725 Comuna Valparaíso Impuesto 392222,51 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COM. DE SERV. PROF. INTELC - Casa Matriz Razón Social SOC COMERCIAL Y DE SERVICIOS PROFESIONALES INTELCO R.U.T. 78.384.170-3 Sucursal SOC COM. DE SERV. PROF. INTELC - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Reparación de portón eléctrico del SAMU REPARACION DE PORTONELECTRICO SAMU HOSPITAL CARLOS VAN BUREN,SE CONSIDERA CONFECCION DE ESTRUCTURA PARA NUEVO PORTON DE CORREDERA , SE AUTOMATIZARA EL PORTON CON EQUIPO ITALIANO MARCA BFT MODELO ICARO, EQUIPO DE USO CONTINUO CON CONTROL DE APERTURA A TRAV $ 2.064.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.064.329 $ 2.064.329

Total Neto	$ 2.064.329
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 392.223
TOTAL OC	$ 2.456.552