1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 873299-3345-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2018 Nombre de la Orden de Compra 873299-114-LQ17 PARA UCI. AD MAYO-2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 873299-114-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Abastecimientos Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio 725 Comuna Valparaíso Impuesto 32490 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Teresa Salinas Razón Social TERESA ELENA SALINAS SILVA R.U.T. 5.385.138-K Sucursal Teresa Salinas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311532 Apósitos secos 1000 Unidad [225P073]Apósito 10x20 cms, estéril para servicios clínicos Apósito 10x20 cms, estéril para servicios clínicos $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000 42291607 Gasas o curetas quirúrgicas 200 Unidad GASA NO TEJIDA O SINTÉTICA 7,5X7,5 CM TRAQUEOSTOMÍA ESTÉRIL (CAJA X 50 SOBRES) [225P1027] GASA NO TEJIDA O SINTÉTICA 7,5X7,5 CM TRAQUEOSTOMÍA ESTÉRIL (CAJA X 50 SOBRES) $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000

Total Neto	$ 171.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.490
TOTAL OC	$ 203.490