1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 873299-3899-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2019 Nombre de la Orden de Compra FRASCOS PARA FARMACIA MAYO-2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Abastecimientos Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7153 Usuario SIGFE joleat Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio 725 Comuna Valparaíso Impuesto 50160 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor APO Diagnostics Ltda. Razón Social IMPORT DISTRIBUIDORA EXPORT APO DIAGNOSTICS LTDA R.U.T. 77.146.210-3 Sucursal APO Diagnostics Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122105 Frascos rotativos 600 Unidad FRASCO GOTARIO CON TAPA 30CC [241P005] FRASCO GOTARIO CON TAPA 30CC $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000 42142403 Envases médicos de succión 600 Unidad POTE PLASTICO 80 CC C/TAPA [241P013] POTE PLASTICO 80 CC C/TAPA $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000

Total Neto	$ 264.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.160
TOTAL OC	$ 314.160