1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 873299-4323-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Convenio Control de Plagas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Abastecimientos Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días a 45 días por pertenecer a un establecimiento de salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio 725 Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRO DE ESTUDIO Y TRABAJO CAMINO LA POLVORA Razón Social CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO CAMINO LA POLVORA R.U.T. 61.969.000-1 Sucursal CENTRO DE ESTUDIO Y TRABAJO CAMINO LA POLVORA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad Convenio Servicio de Control de Plagas para hospital Carlos Van Buren, consistente en Sanitización, Desinfección y Desratización. Servicio mes de Octubre. Convenio Servicio de Control de Plagas para hospital Carlos Van Buren, consistente en Sanitización, Desinfección y Desratización. Servicio mes de Octubre. $ 1.120.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120.834 $ 1.120.834

Total Neto	$ 1.120.834
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.120.834

Justificación de exención de impuesto