1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 873299-4449-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Equipos Radioterapia 13/06/2019 - 12/07/2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 873299-84-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Abastecimientos Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8151 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE joleat Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Por pertenecer a un establecimiento de salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio 725 Comuna Valparaíso Impuesto 2654411,72 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria en Electronica Computacion y Medicina S Razón Social INGENIERIA EN ELECTRONICA COMPUTA CION Y MEDICINA R.U.T. 89.630.400-3 Sucursal Ingenieria en Electronica Computacion y Medicina S Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42202702 Aceleradores lineales de radioterapia tele terapia 1 Mes Mantenimiento mensual para equipos de Radioterapia 13/06/2019 - 12/07/2019 Mantenimiento mensual para equipos de Radioterapia 13/06/2019 - 12/07/2019 $ 13.970.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.970.588 $ 13.970.588

Total Neto	$ 13.970.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.654.412
TOTAL OC	$ 16.625.000