1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 873299-462-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2019 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO FARMACIA MES DE FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 873299-10-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Abastecimientos Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Por ley nro. 19.937 para establecimientos autogestionados en red Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio 725 Comuna Valparaíso Impuesto 24624 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIOS ANDROMACO S.A. Razón Social LABORATORIOS ANDROMACO S.A. R.U.T. 76.237.266-5 Sucursal LABORATORIOS ANDROMACO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51171605 Lactulosa 80 Frasco LACTULOSA SOLN 200ML FC [217P099] 22100533 LACTULOSA SOLUCION ORAL - CADA 1OO ML CONTINE 65 G DE LACTULOSA - CAJA X 1 FRASCO DE 200 ML., UNIDAD X 1, REGISTRO ISP F-6558/15, FECHA DE VENCIMIENTO 31-01-2020, DESPACHO EN 24 HRS $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.600 $ 129.600

Total Neto	$ 129.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.624
TOTAL OC	$ 154.224