1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 873299-5071-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2018 Nombre de la Orden de Compra 873299-114-LQ17 PARA UCIM JULIO-2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 873299-114-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Abastecimientos Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9674 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio 725 Comuna Valparaíso Impuesto 115710 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291607 Gasas o curetas quirúrgicas 3000 Unidad [225P1047]Gasa no tejida o sintética 7,5 x 7,5 cm a granel CNN017 : COMPRESA NO TEJIDA NO GAUZE 7.5 X 7.5cms, 4 PLIEGUES SACO BLANCO X 100 UNIDADES MARCA PRIMUS, NO ESTERIL PROCEDENCIA CHINA $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 42311526 Vendajes de apósitos 6000 Bolsa 1. [225P060] Apósito 10x20 cms a granel ANG028 : APOSITO GASA NO TEJIDA 100 % ALGODÓN 10 X 20 cm, ENVASE BOLSA PLASTICA X 100 UNIDADES NO ESTERIL, MARCA PRIMUS PROCEDENCIA CHILE $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 594.000 $ 594.000

Total Neto	$ 609.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.710
TOTAL OC	$ 724.710