1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 873299-548-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2020 Nombre de la Orden de Compra 873299-19-LQ19 PARA ESTERILIZACION ENERO A DIC-202 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 873299-19-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Abastecimientos Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 42 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio 725 Comuna Valparaíso Impuesto 2599200 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEMO CHILE Razón Social NEMO CHILE S.A. R.U.T. 76.215.260-6 Sucursal NEMO CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142121 Carretes de manguera 600 Unidad Tubo Siliconado a Granel[222P1008] ROLLO DE PVC GRADO MEDICO 7X10 100 MTS. NO ESTERIL. LIBRE DE LATEX Y DEHP. PLAZO DE ENTREGA 24 HRS. PRODUCTO MARCA NEMO. SE ADJUNTA FICHA. FACTOR DE EMPAQUE: NO POSEE. TA 7X10-100M $ 22.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.680.000 $ 13.680.000

Total Neto	$ 13.680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.599.200
TOTAL OC	$ 16.279.200