1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 873299-5820-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-08-2019 Nombre de la Orden de Compra 873299-114-LQ17 P/PAB. CENTRAL AGOSTO-2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 873299-114-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Abastecimientos Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10771 Usuario SIGFE joleat Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio 725 Comuna Valparaíso Impuesto 77520 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Teresa Salinas Razón Social TERESA ELENA SALINAS SILVA R.U.T. 5.385.138-K Sucursal Teresa Salinas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311532 Apósitos secos 400 Unidad 4.[225P104]Apósito 20x25 cm estéril servicios clínicos Apósito 20x25 cm estéril servicios clínicos $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000 42291607 Gasas o curetas quirúrgicas 800 Caja 17.[225P065]Gasa con hilo rx estéril Gasa con hilo rx estéril $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.000 $ 344.000

Total Neto	$ 408.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.520
TOTAL OC	$ 485.520