1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 873299-6147-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Equipos Radioterapia 13/08/2019 - 12/09/2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 873299-84-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Abastecimientos Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12883 Usuario SIGFE joleat Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Por pertenecer a un establecimiento de salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio 725 Comuna Valparaíso Impuesto 2654411,72 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria en Electronica Computacion y Medicina S Razón Social INGENIERIA EN ELECTRONICA COMPUTA CION Y MEDICINA R.U.T. 89.630.400-3 Sucursal Ingenieria en Electronica Computacion y Medicina S Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42202702 Aceleradores lineales de radioterapia tele terapia 1 Mes Mantenimiento mensual para equipos de Radioterapia 13/08/2019 - 12/09/2019 Mantenimiento mensual para equipos de Radioterapia 13/08/2019 - 12/09/2019 $ 13.970.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.970.588 $ 13.970.588

Total Neto	$ 13.970.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.654.412
TOTAL OC	$ 16.625.000