1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 873299-6511-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2019 Nombre de la Orden de Compra 873299-114-LQ17 PARA ESTERILIZACION SEPT-2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 873299-114-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Abastecimientos Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12838 Usuario SIGFE joleat Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio 725 Comuna Valparaíso Impuesto 188100 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311526 Vendajes de apósitos 10000 Bolsa 1. [225P060] Apósito 10x20 cms a granel ANG028 : APOSITO GASA NO TEJIDA 100 % ALGODÓN 10 X 20 cm, ENVASE BOLSA PLASTICA X 100 UNIDADES NO ESTERIL, MARCA PRIMUS PROCEDENCIA CHILE $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.000 $ 990.000

Total Neto	$ 990.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.100
TOTAL OC	$ 1.178.100