1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 873299-6665-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2019 Nombre de la Orden de Compra 873299-130-LQ17 PARA PABELLON CENTRAL SEPT-2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 873299-130-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Abastecimientos Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12847 Usuario SIGFE joleat Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio 725 Comuna Valparaíso Impuesto 88160 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Teresa Salinas Razón Social TERESA ELENA SALINAS SILVA R.U.T. 5.385.138-K Sucursal Teresa Salinas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 400 Unidad Venda cráneo estéril.[225P1029] Venda cráneo estéril. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000 13111305 Espuma del neopreno 300 Unidad Venda moltopren estéril.[225P1025] Venda moltopren estéril. $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000

Total Neto	$ 464.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.160
TOTAL OC	$ 552.160