1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 873299-679-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2019 Nombre de la Orden de Compra 873299-101-LQ17 PARA UCIM ENERO-2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 873299-101-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Abastecimientos Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio 725 Comuna Valparaíso Impuesto 47690 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Teresa Salinas Razón Social TERESA ELENA SALINAS SILVA R.U.T. 5.385.138-K Sucursal Teresa Salinas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201613 Adhesivo re-usable 500 Unidad 22.[225P1032]Hipafix Estéril 5x7cm Hipafix Estéril 5x7cm $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000 40142121 Carretes de manguera 600 Unidad 31.[222P1008]Tubo Siliconado a Granel 31.[222P1008]Tubo Siliconado a Granel X 100 mts $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000

Total Neto	$ 251.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.690
TOTAL OC	$ 298.690