1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 873299-692-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2019 Nombre de la Orden de Compra 873299-130-LQ17 PARA PABELLON CENTRAL ENERO-2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 873299-130-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Abastecimientos Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio 725 Comuna Valparaíso Impuesto 55480 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Teresa Salinas Razón Social TERESA ELENA SALINAS SILVA R.U.T. 5.385.138-K Sucursal Teresa Salinas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111305 Espuma del neopreno 200 Unidad Venda moltopren estéril.[225P1025] Venda moltopren estéril. $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 42291607 Gasas o curetas quirúrgicas 120 Unidad Tórula tamaño garbanzo con hilo radiopaco estéril.[225P1036] Tórula tamaño garbanzo con hilo radiopaco estéril. $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 11121802 Algodón 200 Unidad Venda cráneo estéril.[225P1029] Venda cráneo estéril. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 292.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.480
TOTAL OC	$ 347.480