1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 873299-7370-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 873299-54-LQ19 PARA ESTERILIZACION NOVIEMBRE-2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 873299-54-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Abastecimientos Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13707 Usuario SIGFE joleat Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio 725 Comuna Valparaíso Impuesto 532387,6 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 120 Unidad [720P059] Paquete Cadera PACK CADERA EXTREMIDADES INFERIORES CON 4 BATAS ESTERIL SEGUN FICHA ADJUNTA $ 18.567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.228.040 $ 2.228.040 42241809 Productos blandos ortopédicos para el hombro 40 Unidad [720P073] Paquete Artroscopía Hombro PACK ARTROSCOPIA HOMBRO CON 2 BATAS ESTERIL UNIDAD MINIMA DE VENTA CAJA POR 7 UNIDADES $ 14.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 574.000 $ 574.000

Total Neto	$ 2.802.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 532.388
TOTAL OC	$ 3.334.428