1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 873299-7412-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de retiro y reciclaje de residuos electrónicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Abastecimientos Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13758 Usuario SIGFE joleat Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Por pertenecer a un establecimiento de salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio 725 Comuna Valparaíso Impuesto 94983,29216 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEGRAF LTDA. Razón Social SOC COMERCIAL DEGRAF LIMITADA R.U.T. 77.179.750-4 Sucursal DEGRAF LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121801 Servicios de reciclaje 1 Unidad Valor por viaje Transporte de materiales a destino solicitado $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 76121801 Servicios de reciclaje 1,164 Tonelada Servicio de retiro y reciclaje de residuos electrónicos Servicio de retiro y reciclaje de residuos electrónicos $ 334.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.912 $ 389.912

Total Neto	$ 499.912
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.983
TOTAL OC	$ 594.895