1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 873299-8237-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 873299-19-LQ19 PARA UCIM DIC-2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 873299-19-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Abastecimientos Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16401 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio 725 Comuna Valparaíso Impuesto 43320 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEMO CHILE Razón Social NEMO CHILE S.A. R.U.T. 76.215.260-6 Sucursal NEMO CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142121 Carretes de manguera 10 Unidad Tubo Siliconado a Granel[222P1008] ROLLO DE PVC GRADO MEDICO 7X10 100 MTS. NO ESTERIL. LIBRE DE LATEX Y DEHP. PLAZO DE ENTREGA 24 HRS. PRODUCTO MARCA NEMO. SE ADJUNTA FICHA. FACTOR DE EMPAQUE: NO POSEE. TA 7X10-100M $ 22.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.000 $ 228.000

Total Neto	$ 228.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.320
TOTAL OC	$ 271.320