1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 873299-8482-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo mes de diciembre 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Abastecimientos Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 19341 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Por pertenecer a un establecimiento de salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio 725 Comuna Valparaíso Impuesto 11101624 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C & F MULTISERVICES Razón Social WILSON HERNAN ALLENDE DEVIA R.U.T. 10.158.790-8 Sucursal C & F MULTISERVICES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO DEPENDENCIAS UNACESS MES DE DICIEMBRE 2018 SERVICIO DE ASEO DEPENDENCIAS UNACESS MES DE DICIEMBRE 2018 $ 560.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.300 $ 560.300 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO MES DE DICIEMBRE 2018 SERVICIO DE ASEO MES DE DICIEMBRE 2018 $ 57.869.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.869.300 $ 57.869.300

Total Neto	$ 58.429.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.101.624
TOTAL OC	$ 69.531.224