1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 873299-8545-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2017 Nombre de la Orden de Compra 873299-114-LQ17 P/UEA DIC-2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 873299-114-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Abastecimientos Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio 725 Comuna Valparaíso Impuesto 325850 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Teresa Salinas Razón Social TERESA ELENA SALINAS SILVA R.U.T. 5.385.138-K Sucursal Teresa Salinas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291607 Gasas o curetas quirúrgicas 4000 Caja 7.[225P1040]Gasa 7x7 cm x 5 uds en empaque papel mixto, estéril para servicios clínicos Gasa 7x7 cm x 5 uds en empaque papel mixto, estéril para servicios clínicos Cantidad: 1 $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000 42311526 Vendajes de apósitos 3000 Caja 2.[225P073]Apósito 10x20 cms, estéril para servicios clínicos Apósito 10x20 cms, estéril para servicios clínicos $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.000 $ 435.000 42291607 Gasas o curetas quirúrgicas 1000 Unidad [225P018]Gasa hidrófila quemado especial doble empaque estéril Gasa hidrófila quemado especial doble empaque estéril $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000

Total Neto	$ 1.715.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 325.850
TOTAL OC	$ 2.040.850