1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 873299-91-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Obra de reparación en planta de Agua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 873299-89-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Abastecimientos Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Carlos Van Buren R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio 725 Comuna Valparaíso Impuesto 2042120 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MarioOgazRetamales Razón Social MARIO CRISTIAN OGAZ RETAMALES R.U.T. 11.884.448-3 Sucursal MarioOgazRetamales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Global Obra de reparación Planta de Agua-Sala Reutilización Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de la planta de tratamiento de agua y sala de Reutilización de Diálisis por 36 meses para el Hospital Carlos Van Buren, según especificaciones técnicas adjuntas. Item correctivo por una sola vez. $ 10.748.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.748.000 $ 10.748.000

Total Neto	$ 10.748.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.042.120
TOTAL OC	$ 12.790.120