1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 874750-159-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2023 Nombre de la Orden de Compra SERV. GUARDIAS SEGURIDAD MES DE MARZO 2023. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 874750-10-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Porvenir Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Unidad de Compra Carlos Wood Nº 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 430 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Facturación Carlos Wood Nº 480 Comuna Porvenir Impuesto 1137720 Dirección de Envío de la Factura Carlos Wood Nº 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME HUMBERTO HERNANDEZ MANSILLA Razón Social JAIME HUMBERTO HERNANDEZ MANSILLA R.U.T. 7.883.387-4 Sucursal JAIME HUMBERTO HERNANDEZ MANSILLA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Mes SERVICIO DE GUARDIAS PARA EL HOSPITAL DE PORVENIR POR UN PERIODO DE 24 MESES POR UN MONTO TOTAL DE $171.017.280 ORDEN DE COMPRA POR EL PERIODO DE MARZO 2023 SERVICIO DE GUARDIAS PARA EL HOSPITAL DE PORVENIR POR UN PERIODO DE 24 MESES POR UN MONTO TOTAL DE $171.017.280 ORDEN DE COMPRA POR EL PERIODO DE MARZO 2023 $ 5.988.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.988.000 $ 5.988.000

Total Neto	$ 5.988.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.137.720
TOTAL OC	$ 7.125.720