1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 874750-170-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TRANSPORTE CARGA AEREA ABRIL 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080089-62-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Porvenir Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Unidad de Compra Carlos Wood Nº 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 553 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Facturación Carlos Wood Nº 480 Comuna Porvenir Impuesto 10160,82 Dirección de Envío de la Factura Carlos Wood Nº 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aura Austral Razón Social AURA AUSTRAL SPA R.U.T. 78.223.182-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Aura Austral Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101501 Transporte aéreo nacional de carga 18 Unidad SERVICIO TRANSPORTE CARGA MES ABRIL 2026 SERVICIO TRANSPORTE CARGA MES ABRIL 2026 (GUIAS: 30569, 30570, 30625, 30700, 30701, 30702, 30721, 30749, 30820, 30821, 30822, 30850, 30851, 30871, 30947, 30979, 30980, 31004) $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.378 $ 45.378

Total Neto	$ 45.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 8.100
IVA  19  %	$ 10.161
TOTAL OC	$ 63.639